老師，因由我們公司付給供應商的材料款，讓其他公司代付了，發票供應商已經給我們了，現在我想知道我們公司需要什么單據、帶我們付款的公司需要什么單據?

答： 自己公司；發票，對方付款單 對方公司；付款，收款回單 個人建議不要這樣操作 ，有一定的稅務風險

你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應付賬款～暫估）。2022年1月份收到發票（借：應付賬款～暫估 貸：應付賬款～供應商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個發票是專票還是普票的??

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

支付給供應商材料款款價￥50,000增值稅￥6500材料尚未入庫

答： 你好 是要寫分錄 處理嗎?