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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-04 09:46

您好
季報企業所得稅是根據一個季度的營業額 成本費用申報

木子花開 追問

2019-10-04 09:49

無票收入也應該算吧!請問第一和第二季度申報沒有算,這個怎么處理?可以到年報的時候作納稅調整嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-04 09:49

無票收入也應該算
第一和第二季度申報沒有算,可以現在申報的時候計入

木子花開 追問

2019-10-04 09:50

這個季度可以補上嗎?

木子花開 追問

2019-10-04 09:52

還有就是我報二季度的時候只報填了一個月的收入,有兩個月的收入沒有報填,這個怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-10-04 09:53

無票收入 另外兩個月的收入 這個月一起補錄入

木子花開 追問

2019-10-04 09:55

如果這個季度補填了,后面就不要納稅調整了,是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-04 09:57

是的 這個季度補填了,后面就不要納稅調整

木子花開 追問

2019-10-04 10:23

如果在19年的收入沒有報企業所得稅,這個季度都可以填報加上嗎?那資產和利潤在這個季度也要跟改吧?因為我的資產利潤也是根據申報來做的,這個有問題嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-04 10:32

19年的收入沒有報企業所得稅,這個季度都可以填報加上
那資產和利潤在這個季度也要對應修改

木子花開 追問

2019-10-04 10:33

謝謝!

bamboo老師 解答

2019-10-04 10:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
您好 季報企業所得稅是根據一個季度的營業額 成本費用申報
2019-10-04 09:46:04
同學你好 第4行“特定業務計算的應納稅所得額”:從事房地產開發等特定業務的納稅人,填報按照稅收規定計算的特定業務的應納稅所得額。房地產開發企業銷售未完工開發產品取得的預售收入,按照稅收規定的預計計稅毛利率計算的預計毛利額填入此行。企業開發產品完工后,其未完工預售環節按照稅收規定的預計計稅毛利率計算
2022-03-03 13:51:19
同學你好,不需要減上季度企業所得稅。
2024-01-15 01:14:12
你好 包括啊,這個營業外收入你看名字,是有收入兩個字啊
2022-03-21 07:29:03
企業所得稅季度申報時,營業收入和營業成本是稅法上征收企業所得稅的重要依據。營業收入是指企業在經營活動中獲得的收入,包括銷售收入和非營業收入。營業成本是指企業根據營業范圍內實際開展經營活動所支出的各項費用,包括生產成本和經營費用。營業收入主要是企業經營的收入,營業成本就是企業經營的費用,他們是企業經營活動過程中收入和支出的主要體現,是稅法上征收企業所得稅的重要依據。拓展知識:企業所得稅是指企業從經營活動中產生的所得需要繳納的稅款,是對企業經營所得的財政收入。
2023-03-14 12:59:31
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