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小祝老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-10-08 14:22

你好，你這種情況相當(dāng)于是以前交多了，所以這次可以少交，以前你做了借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，這次你開票的時(shí)候就做了貸：應(yīng)交增值稅，根據(jù)這種情況，你抵扣的時(shí)候是可以不用做賬的，賬是平的，你報(bào)稅的時(shí)候直接抵扣申報(bào)就可以了。

^O^ 追問

2019-10-08 14:26

2017的科目把賬結(jié)平了的，我7月份的正常計(jì)提了，但是交稅的時(shí)候抵免了，所有現(xiàn)在未交增值稅貸方還有余額

小祝老師 解答

2019-10-08 14:29

結(jié)平的一般是應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)，你的未交增值稅只有交稅了才會(huì)結(jié)平，就因?yàn)槟阋郧敖贿^稅，所以以前是借方的未交增值稅，你這次開票做的貸方，應(yīng)該一借一貸就平了，你是不是哪里賬務(wù)處理做錯(cuò)了呢？你自己要檢查一下哦。

^O^ 追問

2019-10-08 14:55

2017年的賬務(wù)做錯(cuò)了才會(huì)結(jié)平的嘛，2019年抵免了就接不平了，請(qǐng)問老師，這需要如何處理呢

小祝老師 解答

2019-10-08 14:58

那你要找到你以前的賬錯(cuò)在哪里了再更正才行，不是憑空做的哦，就是更正也要找到那筆錯(cuò)誤憑證的源頭再更正。

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你好，你這種情況相當(dāng)于是以前交多了，所以這次可以少交，以前你做了借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，這次你開票的時(shí)候就做了貸：應(yīng)交增值稅，根據(jù)這種情況，你抵扣的時(shí)候是可以不用做賬的，賬是平的，你報(bào)稅的時(shí)候直接抵扣申報(bào)就可以了。
2019-10-08 14:22:19
營(yíng)業(yè)收入”：按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的，以差額后的銷售額確定。 “資產(chǎn)總額”：按照上一會(huì)計(jì)年度年末值填寫。 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局2022年第14號(hào)公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè)，按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)）和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（銀發(fā)〔2015〕309號(hào)）中的營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中，資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度增值稅銷售額確定；不滿一個(gè)會(huì)計(jì)年度的，按照以下公式計(jì)算： 　　增值稅銷售額（年）=上一會(huì)計(jì)年度企業(yè)實(shí)際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實(shí)際存續(xù)月數(shù)×12
2022-06-07 15:01:50
同學(xué)你好 按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》的規(guī)定，符合條件的制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)申請(qǐng)留抵退稅的銷售額占比為：從事《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)”業(yè)務(wù)相應(yīng)發(fā)生的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%。 您公司登記為一般納稅人后的經(jīng)營(yíng)期雖不滿12個(gè)月，但總經(jīng)營(yíng)期已超過12個(gè)月。因此，您應(yīng)將申請(qǐng)退稅前連續(xù)12個(gè)月的增值稅銷售額(包含小規(guī)模納稅人期間的銷售額)一并計(jì)算。
2022-05-24 14:59:48
你好，可以的，一般沒問題
2022-04-13 12:01:46
你好? 符合規(guī)定的可以退?
2022-03-02 13:58:58
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