靜靜 追問

2022-11-23 17:53

老師，幫忙看看，3月份的帳我沒有經(jīng)手，現(xiàn)在每次申報數(shù)據(jù)跟系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)總是對不上？

郭老師 解答

2022-11-23 17:54

那你每個月進項銷項核對一下的賬上和你的申報表里面。

靜靜 追問

2022-11-23 17:55

可是，現(xiàn)在要怎么調(diào)，可以不退稅嗎，賬務(wù)可以調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-11-23 17:56

那你現(xiàn)在先對上可以吧，最后你看一下是不是有劉蝶，你現(xiàn)在看一下你的主表上期留底里面是不是有留底。

郭老師 解答

2022-11-23 17:56

有的話做一部分無票收入以后開了發(fā)票再紅沖。

靜靜 追問

2022-11-23 17:59

系統(tǒng)里查看3月份的申報表嗎

郭老師 解答

2022-11-23 18:00

可以的，你從幾月份不一致，你可以從當(dāng)月開始查。

靜靜 追問

2022-11-24 11:11

好的，老師，請問系統(tǒng)哪里看是不是留底？

郭老師 解答

2022-11-24 11:15

增值稅報表上一個月的你能找到嗎？如果能找到的話，主表里面有一個期末留底

郭老師 解答

2022-11-24 11:15

你找不到的話，在電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有歷史申報查詢及打印。

靜靜 追問

2022-11-24 15:48

老師好，我現(xiàn)在回到電腦前了，3月份的申報主表，你幫忙看下，好像沒有期末留底

郭老師 解答

2022-11-24 15:49

你好這個是沒有留底的。

靜靜 追問

2022-11-24 16:12

那出現(xiàn)的負數(shù)-183.99，怎么開的呢，老師，需要如何處理或調(diào)整

靜靜 追問

2022-11-24 16:14

負數(shù)怎么來的呢，老師請問我接下來怎么處理，求指教

郭老師 解答

2022-11-24 16:21

回去看一下二月份的賬上的銷項進項和你申報的數(shù)據(jù)是不是一樣？

靜靜 追問

2022-11-24 16:58

好的，2022.1.2.3月增值稅都是0申報，之前2021.11有申報

郭老師 解答

2022-11-24 16:59

賬上零申報的時候，你賬上有做銷項和進項嗎？是不是沒有認證的發(fā)票，他也做到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項里面了？

靜靜 追問

2022-11-24 16:59

說錯了，3月有數(shù)據(jù)，沒有留底退稅，不知道這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，負數(shù)怎么來的，是從3月出現(xiàn)負數(shù)，老師

靜靜 追問

2022-11-24 17:04

21.11月，出現(xiàn)留底退稅325.23，哎怎么辦，金額也不一致

郭老師 解答

2022-11-24 17:09

你把一月份二月份三月份你賬上做的發(fā)生額，還有申報給稅務(wù)局的發(fā)過來看一下。

靜靜 追問

2022-11-24 17:17

好的，這是帳上發(fā)生額

郭老師 解答

2022-11-24 17:19

你能分出明細來嗎？應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

靜靜 追問

2022-11-24 17:23

分出來之后要怎么處理，這個必須得調(diào)整嗎，會不會影響年報的申報？只有一次問答機會了，老師可以加時間加次數(shù)的嗎，謝謝

郭老師 解答

2022-11-24 17:25

最好是調(diào)整一下，如果不一致的話，你永遠會不一致，你這個帳做不準確。

郭老師 解答

2022-11-24 17:25

再重新提問，提問的時候備注寫上找我，我再接手就可以的。