天道酬勤 追問

2019-10-09 09:01

老師，我這個問題是給員工交社保有其他應收款，其他應收款的金額我都弄錯了，從18年8月開始錯到現在，現在其他應收款-養老/失業/醫療貸方有余額

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:02

路老師 解答

2019-10-09 09:04

可以直接調整差額，把其他應收款-養老/失業/醫療貸方調正確。

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:06

那老師我就不用沖銷了對嗎

路老師 解答

2019-10-09 09:07

可以不用沖銷，直接調整到正確的就可以了

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:07

老師費心請幫我看下7月份是之前會計做的本期合計是平的，8月份之后是我做的本期合計都不平，有問題嗎

路老師 解答

2019-10-09 09:10

8月份收款1368沒收全嗎？是收到哪里轉來的款

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:17

這是我自己寫的收據

路老師 解答

2019-10-09 09:21

8月份比7月份繳納的保險明顯多，是不是發放工資也多了？收據上的金額是不是也應該增加一些？建議你查下賬

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:22

老師8月份實際繳納的保險多實際補繳了

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:23

老師其他應收款貸方有余額是不是代表預收，多收員工的

路老師 解答

2019-10-09 09:24

自己寫的收據是什么意思，有沒有人拿錢過來的？實際 補繳了，那需要其他人補支付給你們嗎？

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:26

嗯嗯老師

天道酬勤 追問

2019-10-09 09:26

那我把差額補上吧

路老師 解答

2019-10-09 16:42

好的，祝你工作愉快