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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-09 23:18

你好,已經給你回復了哈

月如鳶 追問

2019-10-10 10:04

老師,這個我是詢問報表申報的事情!

郭老師 解答

2019-10-10 10:14

需要合并報表,分公司單獨做賬的,你需要交增值稅,你需要單獨申報的

月如鳶 追問

2019-10-10 11:07

老師,我總公司是是不是只要申報合并報表,不需要申報總公司自己的報表,分公司分公司自己管

郭老師 解答

2019-10-10 11:11

你增值稅獨立的各自做各自的就可以

月如鳶 追問

2019-10-10 11:13

老師,我是問的是總公司企業所得稅,總公司的財務報表是不是只需要報送合并報表,不需要報送總公司自己本身的報表!

郭老師 解答

2019-10-10 11:20

不需要
所得稅合并,你的財務報表可以單獨的申報的,各自報各自的
就像我們這必須申報了財務報表才可以報增值稅的

月如鳶 追問

2019-10-10 12:39

老師,您的意思就是我報的財務報表就是總公司自己的,不需要報合并報表嗎?這個金額不就和企業所得稅的那個金額不一樣嗎?

郭老師 解答

2019-10-10 12:43

是的
不一致可以的

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分公司預交的所得稅是總公司分攤的,所得稅表有一行是分攤給分公司稅金,是合并后的報表
2022-09-20 06:35:07
你好,是的,是需要合并的。
2024-12-20 16:45:30
您好,用總分公司匯總抵消的數據申報企業所得稅和財務報表
2023-04-21 17:37:56
您好,單獨申報企業所得稅可以匯總,具體看你們備案信息
2024-03-26 20:31:25
您好,是的,是都需要申報的
2022-05-07 13:45:20
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