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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-17 11:24

那不會計分錄也要重做,上個月的已經扎帳了,怎么弄啊?

雨卓金 追問

2016-03-17 11:26

但我這個月也要結轉成本的

雨卓金 追問

2016-03-17 11:34

哦,好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2016-03-17 10:49

需要重新計算結轉的成本

鄒老師 解答

2016-03-17 11:26

做一筆把之前的沖銷,然后根據正確的確認收入,結轉成本 ,對上個月沒有影響的

鄒老師 解答

2016-03-17 11:32

你這個月業務照常處理,只是需要把上個月的暫估的收入,成本,先沖回,再確認一次

鄒老師 解答

2016-03-17 11:36

不客氣
祝你工作順利

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相關問題討論
需要重新計算結轉的成本
2016-03-17 10:49:59
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務已經發生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
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