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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-18 08:12

您好
登錄用友通T3軟件,依次點擊“總賬”-“期末”-“對賬”菜單,在對賬的界面同時按下ctrl+h兩個鍵
點擊“確定”之后,再依次點擊“總賬”-“恢復記賬前狀態(tài)”
選擇需要反記賬到什么時間段,一般選擇第二項
輸入主管口令后即可反記賬
然后取消憑證審核

小米蟲 追問

2019-10-18 08:20

老師,我是要修改1月的,選擇第二項恢復到的是8月前的,可是還是修改不了

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:22

1月憑證有什么問題 不能現(xiàn)在調(diào)整做分錄么 要返回到8月
那您要逐月反記賬到1月份

小米蟲 追問

2019-10-18 08:39

是在結算成本時把人工成本結算到了材料成本。

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:40

那您做筆分錄調(diào)整不可以么

小米蟲 追問

2019-10-18 09:00

當時結轉時是所有成本包括人工.材料.其他等結轉在一張憑證,現(xiàn)在更正的話可以針對做錯的一個分錄單獨一張憑證嗎

bamboo老師 解答

2019-10-18 09:02

更正的話可以針對做錯的一個分錄單獨一張憑證

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您好 登錄用友通T3軟件,依次點擊“總賬”-“期末”-“對賬”菜單,在對賬的界面同時按下ctrl+h兩個鍵 點擊“確定”之后,再依次點擊“總賬”-“恢復記賬前狀態(tài)” 選擇需要反記賬到什么時間段,一般選擇第二項 輸入主管口令后即可反記賬 然后取消憑證審核
2019-10-18 08:12:18
先反記賬,接著反審核,就可以修改憑證了 按Ctrl+Shift+F6組合鍵是反記賬的快捷鍵
2019-10-18 08:07:33
先用審核人身份進入后,反審核,再憑證查詢,進入修改該憑證
2019-10-03 18:23:11
你好! 需要反結賬反審核才可以修改的
2020-03-27 22:19:26
直接將這張錯的憑證反記賬,反審核,到修改狀態(tài)進行修改,修改正確后再進行審核記賬就行了
2017-07-20 08:37:58
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