我方收了30%預(yù)付，并開了全額發(fā)票 后客戶不要貨了，也不同意開紅字信息表 當(dāng)然我們也不退款了 這樣應(yīng)該如何賬務(wù)處理？

答： 您好！我將馬上回復(fù)您。

收到金額多開的紅字發(fā)票后購貨方的賬務(wù)處理

答： 同學(xué)你好 直接紅沖就可以

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好 請(qǐng)問什么情況下才開據(jù)紅字發(fā)票呢？收到對(duì)方開據(jù)的紅字發(fā)票，如何賬務(wù)處理呢？

答： 您好！1、開具紅字發(fā)票：比如退貨、發(fā)票開錯(cuò)且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票：如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ，可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷售時(shí)的一樣，不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理，應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。