美滿的花生 追問

2019-11-08 16:51

工資啊，運費啊，貨款啊，

郭老師 解答

2019-11-08 16:55

那你們不做賬嗎
借應付職工薪酬，庫存商品，貸其他應收款，需要對方開發票或者你法人轉賬回單

美滿的花生 追問

2019-11-08 16:56

運費一個月最少7萬，拿不到發票，有些不開票的貨款啊，和工資，老師，請問怎么調整

郭老師 解答

2019-11-08 16:57

對方給你開收據嗎
你們走的銀行嗎

郭老師 解答

2019-11-08 16:58

讓你法人對著他得賬單，寫報銷單，注明了用途，

美滿的花生 追問

2019-11-08 17:02

我們走的不是銀行，老師，我提問的就是公司轉個人，導致其他應收款金額大，轉個人的用途我也說了，收據應該也沒有，我們找的個人的貨運，老師，期待你的解答，怎么調整，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-08 17:04

個人用什么支付的是不是個人銀行，個人銀行有回單的
運費是購買貨物的嗎
借庫存商品貸其他應收款
上面給你寫了
工資借應付職工薪酬貸其他應收款
還有啥業務沒有給你寫的

美滿的花生 追問

2019-11-08 19:10

老師，你好，公司剛成立，運費的話有托運單，我們公司賣瓷磚的，所以運費每個月支出挺大，沒發票，所以個人網銀轉賬支付，工資的話支付寶微信付的，沒通過個網銀，運費是送貨，所以不是借庫存商品，現在就有點亂，不知道怎么調整其他應收款賬

美滿的花生 追問

2019-11-08 19:11

如果這報銷單，沒發票只有托運單這樣可以入帳嗎？

郭老師 解答

2019-11-08 19:13

運費是銷售貨物的還是購買貨物的
工資的話支付寶微信付的用截圖就可以

郭老師 解答

2019-11-08 19:13

沒發票只有托運單這樣可以入帳嗎？
可以做賬，匯算清繳調增

美滿的花生 追問

2019-11-08 19:16

運費銷售貨物，匯算清繳，管理費用運費調增是嗎

郭老師 解答

2019-11-08 19:17

你做了管理費用，是的，