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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-11-13 11:18
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精選問題
老師，我今年中級沒學，想去裸考，幾率大嗎 問
你好，你這么這種情況肯定幾率不大 答
老師請問一下：要開一間個體戶，經營范圍是：收購及銷 問
你好，2017年已取消“林區經營加工木材”行政許可，全國不再核發統一《木材經營加工許可證 答
老師，蔬菜和肉制品，不能開在同一張發票上嗎，一般納 問
你好，如果是免稅的話，最好還是不要開在一張發票 答
老師，25年的匯算清繳給的提示，是咋回事呀？我們確實 問
你年報填的稅金及附加 40601.41 元，和系統抓取的實繳可稅前扣除稅費 15154.08 元不一致。 常見原因： 會計計提與實際繳納的時間差（比如 2024 年 12 月的稅 2025 年 1 月繳，或 2025 年 12 月計提但 2026 年才繳） 把增值稅、企業所得稅等不該計入的稅，或跨區繳納的未同步稅費，混入了 “稅金及附加” 科目 以前年度的稅費錯誤計入了本年 處理方式：核對賬上 “稅金及附加” 明細賬，和 2025 年全年的完稅憑證，調整差異后重新申報即可。 答
老師，即征即退申報的時候是要手動填哪個表的數據？ 問
一、增值稅申報環節（手動填報表格） 附表一（附列資料一）：手動填第 6、7 行即征即退銷售額、銷項稅額，發票數據不會自動拆分到即征即退欄，必須手工劃轉填報 增值稅主表：附表一推送后，進項要手工拆分填入「即征即退項目」對應進項、應納稅額欄，不會自動分拆進項。 小規模納稅人：直接在主表「即征即退項目」列手工填對應銷售額。 二、提交退稅申請（單獨手工填退稅表單） 申報扣款完成后，電子稅務局【退抵稅費申請（即征即退）】，手工錄入申請退稅金額、退稅依據，上傳資料提交退稅，申報表本身不做退稅金額填寫。 答
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