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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-22 14:05

您好
請問是進項大于銷項 還是銷項大于進項

soraya 追問

2019-11-22 14:09

你說的兩種情況，我都不知道要如何處理

bamboo老師 解答

2019-11-22 14:10

進項大于銷項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

銷項大于進項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
您好 請問是進項大于銷項 還是銷項大于進項
2019-11-22 14:05:39
你有銷售借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費-銷項 你可以這么想，銷項是應該繳納的
2019-07-15 16:26:55
你好，沒有認證的不需要結轉，認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
你好，期末銷項稅額和進項稅額可以有余額
2019-01-05 16:29:03
學員你好，委托代銷的返還款計入進項稅額
2022-06-14 19:57:31
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