價值觀 追問

2019-12-04 10:35

老師，服務，不動產合無形資產扣除項目明細，這個是什么時候填寫

價值觀 追問

2019-12-04 10:36

老師，扣除的分包款哪里體現

軼塵老師 解答

2019-12-04 10:50

服務不動產和無形資產扣除項目具體包括下列這些內容：

1、納稅人提供旅游服務，可以選擇以取得的全部價款和價外費用，扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費；

餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。

2、納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。

價值觀 追問

2019-12-04 11:59

老師，2是指一般納稅人簡易計稅請客下天下附表服務、不動產和無形資產扣除項目明細嗎?如果是一般納稅人一般計稅不填寫?

軼塵老師 解答

2019-12-04 12:51

是的 一般計稅不在這里填寫

價值觀 追問

2019-12-04 14:54

老師，那本期服務、不動產和無形資產價稅合計額是填寫收入款或者預收款是嗎?然后本期發生額填寫含稅分包款是嗎

價值觀 追問

2019-12-04 14:55

老師，填寫了附表3，服務、不動產和無形資產扣除項目明細表。那么其他表會自動生成扣除數嗎?什么表生成

軼塵老師 解答

2019-12-04 15:03

主表自動生成扣除數

價值觀 追問

2019-12-04 18:00

老師 扣除數在哪些表里哪個位置可以自動生成

軼塵老師 解答

2019-12-04 22:01

填寫附表，數字自動帶到主表

價值觀 追問

2019-12-04 22:40

老師，附表3數字是會在附表1自動生成吧?扣除數據在主表哪個地方生成，找不到