皈真 追問

2019-12-13 12:40

對，是的

立紅老師 解答

2019-12-13 12:41

你好，如果 退回時，如果支付時借：管理費用  貸：銀行存款  退回時，借：銀行存款  管理費用（負數）

皈真 追問

2019-12-13 12:45

但是，我們會計是退回來的回單和轉成功的單子是一起貼的，我說沖回來就可以了，他說這樣管理費用會多算？？那么怎樣才是合適的

立紅老師 解答

2019-12-13 12:48

你好，把上面兩筆業務的憑證后面附上退回來的回單和轉成功的單子，一個是原件，一個是復印件，費用增加一筆，沖了一筆，沒有增加。

皈真 追問

2019-12-13 12:51

那就是同一個憑證做復核分錄

立紅老師 解答

2019-12-13 12:54

你好，第二個憑證的管理費用是負數。做兩張憑證，正常是成本的單子在第一張憑證上，退回來的在第二張憑證上，如果粘到一起，不能分開了，就復印一張。一個憑證后面粘一張