@晴天^_^
于2019-12-23 20:14 發布 ??2576次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2019-12-23 20:15
請問企業所得稅年報中納稅調整項目明細表、職工薪資支出及納稅調整明細表怎么填列
答： 你好，職工薪酬明細表賬載金額填寫計提的看應付職工薪酬貸方發生額合計 實際金額按應付職工薪酬借方發生額合計是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實際金額， 如果有扣除比例的扣除比例大于實際金額的填寫，實際金額相反的，填寫扣除比例
老師無票的支出企業所得稅年報納稅調整項目明細表填哪行比較合適
答： 應該填在本期收入中，屬于本期收入調整項目的一部分。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
【慈溪稅務】慈溪市索超電器有限公司：你單位2017年度填報的A105000《納稅調整項目明細表》中“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”與“稅收滯納金、加收利息_調增金額”合計為30473.56元，當年度入庫罰沒支出30496.01元，企業當年度發生的罰金、罰款和被沒收財物的損失、稅收滯納金、加收利息金額大于企業當年度在年報中調整的金額，請核對2017年度企業所得稅年報申報情況，若未足額調增的，請及時更正年報，補繳少繳的稅款。 老師這些是什么意思？
答： 罰款營業外支出調增的少了 少了30496.01-30473.56
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@晴天^_^ 追問
2019-12-23 20:17
郭老師 解答
2019-12-23 20:28
@晴天^_^ 追問
2019-12-23 20:58
@晴天^_^ 追問
2019-12-23 20:59
郭老師 解答
2019-12-23 21:03