look 追問

2019-12-26 14:37

老師那是18年做錯，本來18年對應的應付甲與預付乙在年底12.31是平了的，但在19年的時候預付乙100，應付甲100，滾著走了，現在年底了各家的賬就不平了……我應該怎么處理呢？有點不懂

玲老師 解答

2019-12-26 14:39

你實際不就是明細科目掛錯了嗎？那就是我上面那個分錄，因為這個不影響損益

look 追問

2019-12-26 14:50

嗯，那不調整賬目一直掛著走 會有影響嗎

玲老師 解答

2019-12-26 14:54

不調整你后面支付就是會錯，會把錢支付給別人，這樣你錢容易，要不回來，企業會有損失

look 追問

2019-12-26 15:03

兩個客戶都要調嗎

玲老師 解答

2019-12-26 15:18

就是直接調整一下分錄的明細科目就好了，我上面給你寫了，按我那個做就對了

look 追問

2019-12-26 16:03

借： 預付賬款正確名的 
      貸：預付賬款

look 追問

2019-12-26 16:04

那是18年錯的……

look 追問

2019-12-26 16:04

現在19年底了……

玲老師 解答

2019-12-26 16:05

哪年的都是做這個分錄

look 追問

2019-12-26 16:28

好的

look 追問

2019-12-26 16:34

借： 預付賬款甲
     貸：預付賬款乙

玲老師 解答

2019-12-26 16:48

對的，就是你寫的這個分錄