精明的鉆石 追問

2020-01-08 17:45

后續呢？這個暫估的金額是怎么樣子的呢？

鄒老師 解答

2020-01-08 17:48

你好
根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品
根據發票入賬
借；庫存商品  ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；應付賬款等科目

精明的鉆石 追問

2020-01-08 17:49

好的，謝謝，不過沒有發票的話我應該怎么做？

鄒老師 解答

2020-01-08 17:52

你好，后面還是沒有取得之前暫估入庫商品的發票嗎？

精明的鉆石 追問

2020-01-08 17:53

沒有

精明的鉆石 追問

2020-01-08 17:55

我是剛接觸公司的賬，之前是給記賬公司做，然后她們做的都是暫估入庫，結轉成本，然后公司這邊是沒有入庫的發票的

鄒老師 解答

2020-01-08 17:58

你好，是暫時無法取得發票，還是確定這個業務根本就不會有發票開過來？

精明的鉆石 追問

2020-01-08 17:59

沒有發票開進來

鄒老師 解答

2020-01-08 18:02

你好，那之前就不需要暫估入庫，直接做無票購進處理就是了

精明的鉆石 追問

2020-01-08 18:03

那應該怎么做無票購進呢？她們之前做的都是暫估入庫

鄒老師 解答

2020-01-08 18:04

你好，借；庫存商品，貸；銀行存款等科目
匯算清繳對無票成本做納稅調增處理

精明的鉆石 追問

2020-01-08 18:05

好的，非常感謝！
那她之前做的暫估入庫我應該怎么處理？

鄒老師 解答

2020-01-08 18:07

你好，把暫估入庫的分錄做相反分錄沖銷，然后做無票購進分錄

精明的鉆石 追問

2020-01-08 18:09

好～

精明的鉆石 追問

2020-01-08 18:09

非常感謝

鄒老師 解答

2020-01-08 18:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

精明的鉆石 追問

2020-01-08 18:11

好的～已送心意

鄒老師 解答

2020-01-08 18:30

謝謝你的心意，謝謝。