迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:11

就是我按暫估入庫了，然后有實際銷售，我也結轉成本了，然后后面收到發燒，沖銷之前暫估的，就導致庫存金額對不上

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:12

銷售的部分，結轉了成本，沖銷暫估，銷售部分的分錄要重新做么，怎么做

宋生老師 解答

2024-06-14 15:14

你好！是的。銷售的部分因為成本按暫估的結轉的，也需要修改

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:15

這個要怎么修改

宋生老師 解答

2024-06-14 15:16

你好！紅字沖減之前暫估的，然后按實際從新來做

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:22

老師，有沒有其他更好的方法呢，每次我們到貨都要暫估入庫，先不開票，然后銷售，后面開票，就導致每個月都要暫估，然后下個月紅沖，感覺好麻煩

宋生老師 解答

2024-06-14 15:24

你好！你是經常暫估和實際對不上嗎

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:26

感覺每次都有點差異，搞得的好懵

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:29

而且正常來說，暫估入庫是不包含稅額的。所以收到發票是必須要紅沖暫估的分錄，并且重新做一張新的憑證吧

宋生老師 解答

2024-06-14 15:35

你好！是的，有差異就要這樣

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:35

沒有其他的方式么

宋生老師 解答

2024-06-14 15:37

你好！是的。除非你不暫估，但是不暫估，有可能沒有庫存結轉

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:40

那銷售成本結轉的部分其實是沒問題的，也需要紅字全部沖掉么

宋生老師 解答

2024-06-14 15:41

你好！如果金額沒問題，可以不用改

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:44

不改的話，就導致庫存商品金額對不上啊，好奇怪的

宋生老師 解答

2024-06-14 15:47

你好！那就是一開始金額有問題了。估計還是稅金

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:49

那我實際暫估的時候是不加稅額的，對么

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:49

還是把稅額加上呢

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:50

還有一個問題是我暫估沒加稅額，付款后，應付賬款那就剩個稅額，對方開票后我可以直接沖減稅額么，不做成本

宋生老師 解答

2024-06-14 15:52

你好！暫估一般按含稅來的多。當然，你也可以按不含稅

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:52

按含稅的話，進項稅額做在哪里？待認證抵扣稅金么？

宋生老師 解答

2024-06-14 15:53

你好！不需要做進項稅額。