海闊天空 追問

2020-01-10 15:26

項目剛開始，處于打樁階段前期墊資，未確認收入，也未進行月進度結算。

bamboo老師 解答

2020-01-10 15:28

那月末不需要結轉工程施工

海闊天空 追問

2020-01-10 15:30

現場材料進入工程施工-合同成本-材料費，招待費、辦公費(含辦公家具、辦公用品、辦公電子設備)進入工程施工-合同成本-間接費，臨時設施等進入工程施工-合同成本-安措費-臨時用電設施。這樣可行？

海闊天空 追問

2020-01-10 15:32

進項票先進入待論證，月末論證后轉入待抵扣掛賬，可行？謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-10 15:33

科目可以按您上面說的設置
沒有認證的話先計入應交稅費-待認證進項稅額 月末不需要結轉 等后面認證的時候轉到進項稅就好了

海闊天空 追問

2020-01-10 15:37

再請問人工費問題，1、施工班組(比如鋼、木、瓦)如有勞務票進入工程施工-合同成本-人工費-勞務分包，可行？2、項目部管理人員和勤雜人員(未在公司繳納社保)工資怎么處理。

bamboo老師 解答

2020-01-10 15:38

施工班組(比如鋼、木、瓦)如有勞務票進入工程施工-合同成本-人工費-勞務分包 可以的
項目部管理人員和勤雜人員(未在公司繳納社保)工資 是單位正常發放的工資么？跟繳納社保的人一樣處理

海闊天空 追問

2020-01-10 16:04

管理人員在哪個項目由哪個項目發，發放依據是什么？怎么進入項目成本？比如現在項目剛開始打樁，人臉識別未完成，能不能以考勤表為依據？造工資表(5000元/月)

bamboo老師 解答

2020-01-10 16:07

根據管理人員在項目的出勤天數跟崗位工資計算
可以用考勤表 做為計算依據