清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:27

是的，20年進入營業期

立紅老師 解答

2020-01-23 11:28

你好，建議把籌建期的賬補上，按籌建期末的數據作為建賬的期初數據

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:30

19年1月-12月份的賬都需要補上嗎？

立紅老師 解答

2020-01-23 11:31

你好，可以19的數據全部補到19年12月份，然后以12月份數據作為我們今年的期初數據

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:36

可以只做19年12月份的數據嗎？19年1月-11月份數據太多了

立紅老師 解答

2020-01-23 11:45

你好，如果制作12月份的，那么籌建期的數據不實，會影響我們在經營的的費用抵扣額，比如籌建期的費用我們是計入長期待攤費用，經營期分期轉入管理費用，如果真正的費用是1000萬，如果只記900萬，會使以后計入管理費用減少

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:53

對于有些未取得發票的票據，這個該怎么處理呢？需要分開核算嗎？需要分開有票和無票的嗎？

立紅老師 解答

2020-01-23 12:38

你好，需要分開核算，無票的數據將來不能轉入費用，不能再稅前扣除。