bohe20 追問

2020-02-22 15:09

就不補(bǔ)也不該期初，直接紅沖嗎？這樣的話不是影響了1月份的收入額了嗎

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:10

你是打錯(cuò)了發(fā)票又不是退貨
如果退貨的話會(huì)影響1月收入，但也是合規(guī)的

bohe20 追問

2020-02-22 15:10

我可以直接借記到待處理財(cái)產(chǎn)損益或者營業(yè)外收入里面嗎，貸記增值稅

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:10

我可以直接借記到待處理財(cái)產(chǎn)損益或者營業(yè)外收入里面嗎，貸記增值稅
不可以

bohe20 追問

2020-02-22 15:14

那直接沖的話，應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入數(shù)額都不對(duì)了

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:17

應(yīng)收賬款應(yīng)該有期初的，就是你去年沒有收回的金額
主營業(yè)務(wù)收入數(shù)額都不對(duì)了
如果僅僅是發(fā)票開錯(cuò)，你還需要重新開具發(fā)票
如果是銷售退回，則紅沖影響收入，收入減少是對(duì)的

bohe20 追問

2020-02-22 15:20

還是因?yàn)槲腋牡钠诔鯏?shù)改的不對(duì)，我是直接在主營業(yè)務(wù)收入里面加了8730，應(yīng)收賬款里面加了9000，是不是不能加到損益表里面，應(yīng)該加到哪

bohe20 追問

2020-02-22 15:21

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的不平的差額就是8730

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:24

是不是不能加到損益表里面，應(yīng)該加到哪
在資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益里面的未分配利潤提現(xiàn)

bohe20 追問

2020-02-22 15:25

那我就是在期初應(yīng)收賬里加9000，未分配利潤里加8730，然后憑證做借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:30

那我就是在期初應(yīng)收賬里加9000，未分配利潤里加8730，然后憑證做借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
可以