月月 追問

2016-05-10 15:22

但是我這里怎么有折舊了

月月 追問

2016-05-10 15:24

我是用原始卡片錄入來增加的

月月 追問

2016-05-10 15:33

有張卡片當月做了減少，當月又增加了，增加時累計折舊少加了一個月的折舊，現在只想調整卡片和總賬保持一致

月月 追問

2016-05-10 15:37

補上一個，當月的計提折舊又變了，想問那個累計折舊調整可以用嗎

月月 追問

2016-05-10 15:56

那要反結賬了？

月月 追問

2016-05-10 16:16

你說的這個分錄是在固定資產模塊的制單那里嗎，還是總賬

鄒老師 解答

2016-05-10 15:10

這個需要去看到底哪個折舊計提的是正確的
才來決定該如何修改

鄒老師 解答

2016-05-10 15:16

增加的次月才需要計提折舊

鄒老師 解答

2016-05-10 15:23

可能是你登記錯誤

鄒老師 解答

2016-05-10 15:29

這個需要你去檢查是什么原因造成的差額

鄒老師 解答

2016-05-10 15:34

那你在卡片上補計提一個月的折舊

鄒老師 解答

2016-05-10 15:38

你可以做一筆調整分錄

鄒老師 解答

2016-05-10 15:59

如果是軟件你可以反結賬
如果是手工，你可以在當月做一筆調整分錄就是了

鄒老師 解答

2016-05-10 16:18

憑證處理