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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-17 09:43

你好,這個屬于是哪年的物業費?

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-17 10:17

老師是19年12月份的物業費,但是2020年1月才開發票

郭老師 解答

2020-04-17 10:19

借以前年度損益調整貸,預付賬款借利潤分配貸1000年度損益調整。

郭老師 解答

2020-04-17 10:19

借以前年度損益調整貸,預付賬款
借利潤分配貸以前年度損益調整。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-17 10:21

好,謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-17 10:26

不用客氣的。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-17 10:28

老師,請問我1月份預繳了1-3月份的物業費,我可以做分錄:借預付賬款,貸銀行存款,攤銷1-3每個月的分錄,借管理費用,貸預付賬款,這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-04-17 10:32

你好,可以的。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-17 10:33

好的謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-17 10:41

不用客氣的,

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相關問題討論
你好,這個屬于是哪年的物業費?
2020-04-17 09:43:47
你好,1月份紅沖12月的發票,做賬是沖1月收入。分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2022-01-24 11:28:06
您好,全部記入以前年度損益調整的。
2017-05-25 21:52:27
借:以前年度損益調整 貸:其他應付款
2023-01-06 15:33:06
好,如果屬于去年的費用, 用以前年度損益調整來做。
2022-02-08 15:26:23
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