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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-01 09:32

你好，單價(jià)較高，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)科目核算
借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

TST敏子 追問(wèn)

2020-05-01 09:33

謝謝老師了

鄒老師 解答

2020-05-01 09:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 五一快樂(lè)

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借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款等
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您好，您的主營(yíng)業(yè)務(wù)不是出租吧，那就是結(jié)銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
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你好 借：管理費(fèi)用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 銷(xiāo)售費(fèi)用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造費(fèi)用300000/1.13=265486.725664=265486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 貸：銀行存款600000 這個(gè)四舍五入有差異 一般實(shí)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)也是分開(kāi)的 所以進(jìn)項(xiàng)那減了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
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借:固定資產(chǎn) 19.2萬(wàn)+3.84萬(wàn)+2.56*（P/A，i,30） 未確認(rèn)融資費(fèi)用 （倒擠） 貸：銀行存款 19.2+3.84 長(zhǎng)期應(yīng)付款 2.56*30
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同學(xué) 8000*3%*6/12=120 累計(jì)折舊是8000*3%*8.5=2040 借在建工程5960 累計(jì)折舊2040 貸固定資產(chǎn)8000 替換部分賬面價(jià)值是 500-500*0.03*8.5=372.5 借營(yíng)業(yè)外支出372.5 貸在建工程372.5 借在建工程710 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額91.9 貸銀行存款801.9 借固定資產(chǎn)6297.5 貸在建工程6297.5
2022-09-26 14:49:02
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