成就的短靴 追問

2020-05-08 06:38

好的，老師，請問如果在查看科目余額表時選擇的時間范圍是2019年1月1日到2019年12月31日，顯示了本年利潤科目期初余額借貸方金額，本期發生額借貸方金額，期末余額借貸方余額，通過以上6個數據，如何計算2019年當年的利潤呢？

maize老師 解答

2020-05-08 06:55

你這個說法不對啊，你截圖，要不就借方要不就貸方咋會借貸方同時有

成就的短靴 追問

2020-05-08 07:05

老師，我到單位后拍照哈

maize老師 解答

2020-05-08 07:54

科目余額表的本年利潤的期末余額=利潤表里的凈利潤的本年累計金額

maize老師 解答

2020-05-08 07:54

你看期末數就可以這個

成就的短靴 追問

2020-05-08 08:42

老師，圖片上是2019年1月1日到2019年12月31日科目余額表本年利潤科目的情況，請問2019年整年是盈利還是虧損，利潤是多少呢？

成就的短靴 追問

2020-05-08 08:42

如圖

maize老師 解答

2020-05-08 08:45

你是不是結轉到未分配利潤下面了？你這個看不出來

成就的短靴 追問

2020-05-08 08:46

這是以前同事做的賬，我看一下明細賬

成就的短靴 追問

2020-05-08 08:51

老師，2019年本年利潤明細賬如圖，請問是本年共虧損1511550.82嗎？

maize老師 解答

2020-05-08 08:54

是的，是的，是的，是的，

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:04

好的，以下是2018年1月1日至2018年12月31日科目余額表本年利潤科目截圖和明細賬本年利潤科目截圖，請問2018年當年的利潤是6110369.52減3836572.92嗎？

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:06

如圖

maize老師 解答

2020-05-08 09:19

不好意思，沒有看出來，你這個

maize老師 解答

2020-05-08 09:19

能力有限，不好意思

maize老師 解答

2020-05-08 09:23

沒有結轉本年利潤之前的這個6110369.52是你這個當年實現凈利潤 這個是虧損的

maize老師 解答

2020-05-08 09:24

當年本年利潤在沒有結轉之前的余額就是當年實現的凈利潤

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:36

2018年1月1日到2018年12月31日科目余額表本年利潤有期初借方余額3836572.92，是因為2017年年末本年利潤沒有結轉到未分配利潤嗎？

maize老師 解答

2020-05-08 09:39

那就是是沒有結轉了這個本年利潤，要是有年初數，你看年初，不是期初，

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:48

因為篩選科目余額表和明細表時時間都是選的2018年1月1日到12月31日，所以圖片上的期初數應該就是2018年的年初數哈

maize老師 解答

2020-05-08 09:54

這個不好說，你這個最好是去對下，你的截圖是6月開始，不是1月，

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:56

老師，這個怪我，一個屏幕顯示不完，我就只截圖了下半部分

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:57

這個圖片是2018年的上半部分

成就的短靴 追問

2020-05-08 09:59

因為2018年5月會計換過人，可能前后處理方法有差異

maize老師 解答

2020-05-08 10:04

那這個是之前沒有結轉了，原則是年末就需要結轉

成就的短靴 追問

2020-05-08 10:09

好的，老師

maize老師 解答

2020-05-08 10:11

好的，我先回復別的學員了