小楊 追問(wèn)

2020-05-09 16:58

不是的，是支付時(shí)有一筆沒(méi)入應(yīng)付職工薪酬，直接借:管理費(fèi)用  貸銀行存款

小楊 追問(wèn)

2020-05-09 16:59

支付分錄借:應(yīng)付職工薪酬
               貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-05-09 16:59

賬本金額和實(shí)際金額都是填寫78459.3

小楊 追問(wèn)

2020-05-09 17:00

結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用
         貸應(yīng)付職工薪酬

小楊 追問(wèn)

2020-05-09 17:00

這個(gè)差額有一筆沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬入賬

小楊 追問(wèn)

2020-05-09 17:01

所以管理費(fèi)用多應(yīng)付職工薪酬少

小楊 追問(wèn)

2020-05-09 17:03

那我?guī)み€需要調(diào)嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 17:11

跨年了，賬上不要調(diào)整。