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Cara老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-18 18:32

設置固定資產科目，二級科目：可以根據你公司實際情況，比如按照這20輛車的實際用途，設置成：“運輸車輛”（以便可以和其他用途的車輛區別開），然后設置固定資產卡片，根據每個車的拍照和股東信息設置。

文藝的樂曲 追問

2020-05-18 18:44

比如發生收入業務，應收A公司運費10000元，其中1號運費是1000，2號車運費是2000，3號車運費是5000，6號車運費是1000，會計處理該如何？當收到A公司運費款時又該如做，（收到與計提收前后有差值，比如計提收入是1002元，收到時是1000）

Cara老師 解答

2020-05-19 09:34

那你設置主營業務收入的明細賬可以根據車輛編號設置。按照你說的：
（1）計提收入的時候，
借：應收賬款（含稅）
貸：主營業務收入-運輸服務-1號車/2號車……（不含稅收入）
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
（2）等實際開票或收款時，實際收入有差異
首先，沖銷原來的計提；然后錄入正確的收入即可。

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設置固定資產科目，二級科目：可以根據你公司實際情況，比如按照這20輛車的實際用途，設置成：“運輸車輛”（以便可以和其他用途的車輛區別開），然后設置固定資產卡片，根據每個車的拍照和股東信息設置。
2020-05-18 18:32:06
你好?你好，可以計入管理費用——會議費
2022-03-04 16:08:54
你好，這個屬于權益科目借實收資本，貸銀行存款
2019-07-03 17:15:22
你好，是養大了對外銷售，還是用來產仔？?
2022-03-18 11:22:46
先計入固定資產，再進行計提折舊處理。 折舊計入農業生產成本
2018-07-22 15:57:08
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