小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 14:29

多折舊了，該怎么處理？調(diào)帳該怎么調(diào)啊

小惑老師 解答

2020-05-19 14:31

借累計(jì)折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 14:33

這個(gè)我知道，我是說(shuō)我不知道匯算的時(shí)候該怎么做，不知道怎么填。那財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整哦

小惑老師 解答

2020-05-19 14:38

按照這個(gè)調(diào)整分錄，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。按照調(diào)整后的報(bào)表做匯算。

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 14:40

分錄就寫(xiě)在4月嘛

小惑老師 解答

2020-05-19 14:43

如果可以反結(jié)賬可以不用以前年度，不能的話在1月份做賬

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 14:44

跨年度不能反結(jié)算，感覺(jué)好頭疼

小惑老師 解答

2020-05-19 14:51

那你就在本月份做調(diào)整分錄，調(diào)整去年年末金額及今年年初金額

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 14:53

年末金額就是財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào)，而年初金額我在那調(diào)整啊

小惑老師 解答

2020-05-19 14:54

你年末調(diào)整完，你年初應(yīng)該自動(dòng)過(guò)賬了

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 14:57

所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表重新填之后，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)直接把重新申報(bào)的數(shù)據(jù)直接調(diào)整為2020年一季度的年初數(shù)嘛

小惑老師 解答

2020-05-19 15:11

這個(gè)不會(huì)的 稅務(wù)系統(tǒng)不會(huì)，我說(shuō)是你自己的財(cái)務(wù)軟件

小惑老師 解答

2020-05-19 15:12

你匯算清繳時(shí)就是申報(bào)調(diào)整后的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 15:31

我說(shuō)的是稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)的2020年起初數(shù)就和匯算清繳的財(cái)報(bào)對(duì)不上

小惑老師 解答

2020-05-19 15:44

那沒(méi)有關(guān)系的，你可以修改第一季度申報(bào)表，或者再第二季度做調(diào)整

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 15:46

直接調(diào)整起初數(shù)還是怎么調(diào)整，我沒(méi)調(diào)過(guò)，問(wèn)的有點(diǎn)繁瑣了

小惑老師 解答

2020-05-19 15:48

你想一下，你年末哪個(gè)金額變動(dòng)，年初數(shù)就哪個(gè)變動(dòng)借累計(jì)折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配，
這幾個(gè)科目變動(dòng)

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-19 15:49

嗯，可以直接調(diào)整起初數(shù)，我一直以為是系統(tǒng)自動(dòng)生成的

小惑老師 解答

2020-05-19 15:50

不會(huì)自動(dòng)生成的，要自己調(diào)整