鵬鵬考會計 追問

2022-02-13 15:27

那需要在那張表調(diào)整呢？還有需要調(diào)增折舊和調(diào)減減值？

王超老師 解答

2022-02-13 15:31

要看你計提減值之后結(jié)轉(zhuǎn)到哪一個科目啊

鵬鵬考會計 追問

2022-02-13 15:43

什么意思？沒明白， 借 資產(chǎn)減值損失 貸 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，假如是5萬這個減值損失就是調(diào)-5萬，如果利潤10萬，這樣利潤就是15了，但是由于減值了，折舊就少了，我再調(diào)增加假如 2萬，就變成13萬的利潤了，沒有其他的調(diào)整，這樣做對么？如果對，在匯繳哪個表里面調(diào)整？是不是只需要調(diào)匯繳申報表，不需要調(diào)財報和賬？

王超老師 解答

2022-02-13 15:49

比如說你們結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去，那么就要調(diào)整費用那張表。如果你們調(diào)整到成本那邊去，那么就要調(diào)整成本的表

鵬鵬考會計 追問

2022-02-13 16:06

你說的不對吧？那不等于調(diào)賬了么？哪張表？

王超老師 解答

2022-02-13 16:07

a102010和a104000，這兩張表的，你好

鵬鵬考會計 追問

2022-02-13 16:12

對啊，這兩張表需要跟財務(wù)報表一致的，財務(wù)報表跟賬是一致的，你調(diào)整這兩張表，就跟報表不一致了？確定？

王超老師 解答

2022-02-13 16:14

你計算的簡直是通過哪一個表的？或者你要告訴我是通過哪一個科目的？

鵬鵬考會計 追問

2022-02-13 16:24

管理費用 減值

王超老師 解答

2022-02-13 16:44

那么你誒，104000張表的數(shù)據(jù)是要調(diào)減的