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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 18:01

這個(gè)是看買的是專票還是普通發(fā)票?以及這個(gè)買的票,是否在賬務(wù)處理中列支成本或費(fèi)用

Vivi 追問

2020-06-11 18:01

買的專票,

江老師 解答

2020-06-11 18:03

是否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?以及涉案金額多少?

Vivi 追問

2020-06-11 18:24

是的抵扣,6萬!!!

江老師 解答

2020-06-11 18:28

6萬元是稅額還是價(jià)稅合計(jì)金額?

Vivi 追問

2020-06-11 18:29

合計(jì),價(jià)稅總共是6萬

江老師 解答

2020-06-11 18:31

這個(gè)是補(bǔ)交這張稅票的增值稅,以及增值稅的附加稅,按欠繳稅款的每日萬分之五計(jì)算稅款滯納金,按6萬元的25%計(jì)算企業(yè)所得稅,不享受所得稅減免稅政策,補(bǔ)交所得稅稅款, 罰款是欠稅金額的0.5至5倍的罰款。

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這個(gè)是看買的是專票還是普通發(fā)票?以及這個(gè)買的票,是否在賬務(wù)處理中列支成本或費(fèi)用
2020-06-11 18:01:03
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-09-08 10:00:06
是小規(guī)模吧,如果是,普通發(fā)票也可以入賬的。
2019-04-26 22:15:29
你好,出品物貨是開增值普票的.
2022-03-22 17:05:26
您好, 稅務(wù)局會(huì)罰公司的錢,
2023-11-04 12:16:01
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