( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:31

嗯嗯剛發現了已經謝謝

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:33

對了廠家開給我們折讓的發票負數這個直接在稅務申報表自己手動填寫進項轉出金額就可以對吧？折讓的負數發票不能在增值稅認證發票里面進項轉出 ？

路老師 解答

2020-06-12 11:41

是的，紅字發票直接填在申報表就好

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:42

好謝謝老師

路老師 解答

2020-06-12 11:43

不用謝，祝工作順利

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:58

老師我現在申報進項轉出比對不過 寫了當期開紅字專用發票信息表開具的需要進項轉出16018.42這個在哪里看我怎么沒找到 我這個月明明進項轉出是30004.24怎么會這樣

路老師 解答

2020-06-12 12:01

你表二是怎么填的，拍來看一下

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 12:06

麻煩老師看下怎么回事謝謝

路老師 解答

2020-06-12 12:26

紅字發票上的進項稅16018.42填在第20行，另外13985.81是什么稅？

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 12:29

我不知道這個160182是哪個紅字發票 我手上就兩張合計30004.24

路老師 解答

2020-06-12 12:32

你找一下開票系統里  紅字專用信息表，開了多少金額的？對應的紅字發票有沒有收到

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 12:47

紅字發票有系統 是不是需要匯總上傳然后稅務才能讀取到紅字發票信息

路老師 解答

2020-06-12 13:09

你上面的二張是4月份開的收到的紅字發票，4月份的增值稅里面沒有申報嗎
另外的16018.42是什么數據找到了嗎

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 13:10

我剛上傳匯總了 現在顯示相差金額就是16018.42但是這個發票還沒收到 出納提前紅沖了 直接忽略比對信息申報可以不

路老師 解答

2020-06-12 13:14

這個是強制信息，應該不可以直接申報的。

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 13:43

怎么撤銷之前發票勾選 我現在重新認證進項

路老師 解答

2020-06-12 13:50

抵扣勾選——發票勾選——勾選狀態選中已勾選——把勾選的發票前面勾去掉——提交

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 13:54

我也是這樣操作但是查不到

路老師 解答

2020-06-12 14:12

你先查一下  抵扣勾選統計里面，是否已經有勾選發票了