E 追問(wèn)

2020-06-13 19:30

內(nèi)賬  原始憑證也不清晰  公司好像開了十多年了吧

郭老師 解答

2020-06-13 19:35

那你直接盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初就可以了

E 追問(wèn)

2020-06-13 19:37

現(xiàn)在他們給了我一個(gè)余額的  現(xiàn)在發(fā)覺這個(gè)余額也不是很準(zhǔn)  我發(fā)現(xiàn)這個(gè)余額上沒有的  后期來(lái)還款了  所以呢這個(gè)咋做呢

郭老師 解答

2020-06-13 19:42

這個(gè)余額是外賬的嗎
你看下外賬
你可以先按他給的做
差額放到利潤(rùn)分配
以后余額有錯(cuò)誤的
你沖利潤(rùn)分配

E 追問(wèn)

2020-06-13 19:45

利潤(rùn)分配  是內(nèi)賬的  從來(lái)沒建過(guò)內(nèi)賬  現(xiàn)在我們收入和費(fèi)用這塊沒做  只是把給的往來(lái)款余額輸入了進(jìn)去  現(xiàn)在就發(fā)現(xiàn)了余額不準(zhǔn)  收到的款中沒有往來(lái)余額  這個(gè)不知道咋做

郭老師 解答

2020-06-13 19:46

銀行現(xiàn)金沒有余額嗎
固定資產(chǎn)，存貨沒有余額嗎
實(shí)收資本呢

E 追問(wèn)

2020-06-13 19:48

從來(lái)沒建過(guò)賬目  現(xiàn)在主要是把往來(lái)搞清楚  她不要求其他的

郭老師 解答

2020-06-13 19:58

那得跟供貨商或者銷售商對(duì)帳

郭老師 解答

2020-06-13 19:58

對(duì)好了，再填寫期初數(shù)據(jù)