郭老師 解答

2020-06-16 15:22

進項結轉1128851.29
銷項結轉1385669.48

郭老師 解答

2020-06-16 15:26

如果有留底的，會有借方余額，如果沒有的話，應該是沒有余額的。

郭老師 解答

2020-06-16 15:30

你好，你上面的分錄是幾個月的？

郭老師 解答

2020-06-16 15:38

有一個貸方余額了，之后你看一下，你不是有一個借方余額嗎？
294918.12
這個

郭老師 解答

2020-06-16 15:44

你們單位有沒交的增值稅嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 15:51

轉出未交增值稅借方有余額，你的借方和未交增值稅對沖，借應交稅費未交增值稅貸應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-06-16 16:06

你得需要查一下原因，你這是一年的。

郭老師 解答

2020-06-16 16:09

你好，可以下期抵扣的。

郭老師 解答

2020-06-16 16:11

不用客氣的，應該的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:18

是的，就是還有一個問題老師我的轉出未交增值稅是有累計數  ，以前會計做的  ，這個是沒有余額才對吧，那個沒有認證的我放到其他流動資產，我的進項稅額累計數是1128851.29 轉出未交增值稅累計數是294918.12，我的銷項稅額累計數是1385669.48，我該結轉多少啊？

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:23

老師那我那個轉出未交增值稅那個科目不是一直有余額嗎？

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:27

借：應交稅額-應交銷項稅額-1385669.48   
貸：應交稅額-應交增值稅-進項稅額-1128851.29   
    應交稅額-轉出未交增值稅-256818.19     
   
借：應交稅額-轉出未交增值稅-256818.19   
    貸：轉出未交增值稅-256818.19   
      
借：應交稅額-未交增值稅-256818.19   
貸：銀行存款-256818.19   
   那我怎么結轉 我不是還要交稅嗎？

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:29

老師我的科目余額表  轉出未交增值稅是借方余額   我的未交增值稅是貸方余額  這個就矛盾了啊     如果是留底的話  那就不用繳納稅款   那我的未交增值稅就沒有貸方余額才對啊

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:34

進項結轉1128851.29
銷項結轉1385669.48
就是我問您怎么結轉的時候  我寫的 ,老師那我的轉出未交增值稅沒結轉之前是  294918.12，照你說的進項結轉1128851.29，銷項結轉1385669.48，那我會有一個貸方的轉出未交增值稅256818.19，那這個就差一餐就可以結轉完這個余額了啊

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:40

借方余額是294918.12，但是我照您說的結轉不是256818.19嗎   這個還是有借方余額   然后我的未交增值稅也有貸方余額啊！！！！

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:47

是的，之前會計做的，

哎喲喂 追問

2020-06-16 16:05

老師那我的未交增值稅到時候就會有差異，那我本來就要交的是9萬多，那我科目余額變成了12萬，還是有3萬多的差異

哎喲喂 追問

2020-06-16 16:06

哦，老師我明白了，這個是我本期尚未抵扣的增值稅，可以留底下期抵扣

哎喲喂 追問

2020-06-16 16:10

謝謝老師