妙妙 追問

2020-06-17 14:59

沒有，之前走了一筆16600的，是轉給員工，當員工借款，現在還掛在員工頭上的，現在又要返筆12000的傭金

郭老師 解答

2020-06-17 15:01

員工支付出去有證明嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 15:01

萬惡的這個傭金直接做銷售費用里面就可以，你可以如果給的是個人讓個人給你開發票，沒有發票的，你看他有其他的工資收入嗎？有的話你也給他做工資報個稅可以稅前扣除的

妙妙 追問

2020-06-17 15:01

就直接取現來拿給總經理給甲方了

妙妙 追問

2020-06-17 15:02

但是這樣人家的個稅就高了哦

妙妙 追問

2020-06-17 15:04

我就說可以直接做銷售費用不？到時匯算的時候因為沒有發票，就調增嘛，前期利潤也會降下來了，我們這類公司就是隱形支出很多，其實導致利潤虛高

郭老師 解答

2020-06-17 15:08

你好，沒有發票可以做到銷售費用里面的，但是你們單位不可以稅前扣除，不能抵扣所得稅。

妙妙 追問

2020-06-17 15:09

嗯，我知道啊，我就匯算的時候調起來噻

郭老師 解答

2020-06-17 15:10

你好

是的，可以這么理解的。

妙妙 追問

2020-06-17 15:32

我是覺得走銷售費用不用掛在員工頭上嘛

郭老師 解答

2020-06-17 15:36

你轉給了個人你需要經過他個人的其他應付款，你員工轉出去，然后才可以做銷售費用，要不怎么證明這個銷售費用不是給你職工的呢？

妙妙 追問

2020-06-17 15:39

我們就是做的轉給員工，然后員工在取現出來再給對方

郭老師 解答

2020-06-17 15:48

借銀行存款其他應收款貸主營業務收入應交稅費營業外收入。
借應付職工薪酬貸其他應收款

妙妙 追問

2020-06-17 15:49

什么意思？老師

郭老師 解答

2020-06-17 15:52

借銀行存款50萬，其他應收款5000貸，主營業務收入應交稅費營業外收入5000
借應付職工薪酬，貸其他應收款5000

妙妙 追問

2020-06-17 15:53

但是人家又沒有拿到手上，這樣做的話不是相當于給他發的工資嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 15:55

剛才的分錄寫錯啦，借其他應收款個人貸銀行存款轉給客戶的時候，借銷售費用貸其他應收款個人。

妙妙 追問

2020-06-17 15:57

嗯，這樣我就知道了，謝謝老師了哈，這樣走的話相對于安全一點

郭老師 解答

2020-06-17 16:02

不用客氣的，應該的。