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送心意

靖曦老師

職稱： 高級會計師,初級會計師,中級會計師

2020-06-17 16:13

借：銀行存款100
貸：其他應付款-公積金100
借借：應付職工薪酬bai——住房公積金（單位負擔部分）

其他應付款——住房公積金（個人負擔部分）

貸：銀行存款

Fighting 追問

2020-06-17 16:26

這個錢原本是應該從他工資里面扣的，發的工資里沒扣，現在是補繳公積金所以問他要了個人部分的錢，是這么做的吧老師

靖曦老師 解答

2020-06-17 16:45

是，從工資里面扣，也是這樣做分錄

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借：銀行存款100 貸：其他應付款-公積金100 借借：應付職工薪酬bai——住房公積金（單位負擔部分） 其他應付款——住房公積金（個人負擔部分） 貸：銀行存款
2020-06-17 16:13:16
你好 單位和個人部分你要區分下 金額。 分錄是：借應付職工薪酬-單位部分社保 應付職工薪酬-單位部分公積金 其他應收款-個人部分社保 其他應收款-個人部分公積金貸銀行存款
2020-06-15 12:50:27
你好 借 應付職工薪酬-勞保 應付職工薪酬-住房公積金 其他應收款-個人 貸 銀行存款
2020-06-14 15:54:42
你好 借 應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款
2020-06-15 14:44:22
您好， 請參考以下分錄， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保，公積金 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保，公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保，公積金 借：應付職工薪酬——社保，公積金(企業部分) 其他應收款——社保，公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2018-08-17 17:55:25
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