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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-19 13:51

小企業會計準則 借：利潤分配一未分配利潤
貨：應交稅費一應交所得稅
繳納時：借：應交稅費一應交所得稅
貨：銀存

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-06-19 13:52

如果這樣的話，我就不用調整報表，也不會影響我今年所得稅預繳是吧？

maize老師 解答

2020-06-19 14:01

是的，是的，是的，是的

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-06-19 14:12

老師我有點蒙，我就是按你說的這個分錄做的賬，我原來跟著他的那個會計老師說我這么做的話，賬不平。然后我就不明白了

maize老師 解答

2020-06-19 14:22

賬是平的啊，只是這個勾稽關系不對，利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-06-19 14:23

那這個勾稽關系不對，怎么辦？不用管了？還有就是我這么做賬，明年匯算清繳的時候，有影響嗎？

maize老師 解答

2020-06-19 14:29

不管就這樣就可以了，不會影響

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小企業會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存
2020-06-19 13:51:30
你好，你可以借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
以前年度損益調整是針對以前年度損益類科目調整的，這個是在匯算清繳之前用
2022-03-14 08:25:34
匯算清繳的時候直接在所得稅里面主表里面填。
2022-04-12 09:48:20
那么需要更正25年的年度報表，再做匯算
2026-03-24 09:34:16
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