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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-06-19 16:57

您好，計提工資：、工資計提（應發工資數）
借：制造費用—工資 （生產人員）
管理費用—工資 （管理人員）
銷售費用—工資 （銷售人員）
貸：應付職工薪酬—工資
發放時候：
發放工資時

借：應付職工薪酬—工資 （應發工資數）
貸：庫存現金 / 銀行存款 （實發工資數）
其他應付款—養老 / 醫療等 （代扣代繳金額）
其他應付款—住房公積金 （代扣代繳金額）
應交稅費—應交個人所得稅 （代扣代繳金額）

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相關問題討論
您好，是的，需要做計提分錄的。
2020-06-12 12:26:24
你好，不交社保費是違反勞動法規定，能計提工資的，
2019-05-07 18:47:21
你好 個人社保是包括在里面的 比如 工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 那么 先計提工資：借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100 計提單位社保：借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保：借應付職工薪酬-單位部分社保5 其他應收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 ； 發放工資： 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3 應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款92
2019-10-16 14:43:18
你好 借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——工資，社保
2020-06-19 08:36:04
你好，這個社保是看你按多少基數買。然后再乘以對應的比例。
2023-06-19 14:44:27
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