請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅申報(bào)時(shí)間是一季度申報(bào)一次嗎？新開(kāi)的小規(guī)模公司該怎樣申報(bào)呢？

路老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-28 09:13

您好，小規(guī)模納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)各項(xiàng)稅，一般情況下，
季報(bào)的有：增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加、所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表
月報(bào)的有：社保費(fèi)、個(gè)稅、印花稅

碩果追問(wèn)

2020-06-28 09:19

我要怎么才能知曉月報(bào)和季報(bào)呢？這個(gè)是公司自己選擇還是稅務(wù)局規(guī)定呢？

路老師解答

2020-06-28 09:34

你進(jìn)入申報(bào)的電子稅務(wù)局——納稅人信息——稅種認(rèn)定信息，看一下具體

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老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問(wèn)

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問(wèn)

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理問(wèn)

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時(shí)候沒(méi)有這張發(fā)票？是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司，也變更了股東和法人，這家公問(wèn)

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷(xiāo)售開(kāi)的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái) 問(wèn)

好的老師，還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷(xiāo)售額大，沒(méi)有成本開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷(xiāo)售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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