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老師，下午好，請教老師一下哈，我公司用金蝶軟件做賬，現(xiàn)在要做第二季度財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表該怎么填
越努力越幸運
于2020-07-06 14:27 發(fā)布 ??1251次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-07-06 14:28
老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提 問
必須做第三方資產(chǎn)評估報告（固定資產(chǎn)出資，公司法要求作價公允）； 驗資報告現(xiàn)在工商不強制，但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會 / 董事會決議（同意固定資產(chǎn)對外投資） 第三方資產(chǎn)評估報告（核心，定出資價值） 固定資產(chǎn)清單、購入發(fā)票、折舊臺賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認(rèn)單 投資協(xié)議 （可選）驗資報告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方：視同銷售，繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方：憑評估報告 + 移交單入賬 答
咨詢下，公司為一般納稅人，有兩張2025年的發(fā)票，要調(diào) 問
第一步：先補做 2025 年 12 月漏記費用（把發(fā)票入到去年） 直接在2026 年賬里調(diào)，沖減當(dāng)期利潤： 借：利潤分配 — 未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減，減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步：處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動，不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業(yè)所得稅，下周繳納時做： 借：利潤分配 — 未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業(yè)所得稅計提 %2B 繳納憑證 答
高新企業(yè)研發(fā)過程中投入材料，人工，電費但未行成合 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，技術(shù)服務(wù)的公司，項目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票，商 問
教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選：現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼：3040102 技術(shù)服務(wù) 開票名稱：研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率：一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)（你這個就是） 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù)，不要選這個 答
老師，圖上紅圈這個時間是怎么填的 問
你好，小規(guī)模一般是按季度 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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越努力越幸運 追問
2020-07-06 15:44
QQ老師 解答
2020-07-06 15:50