木易聯 追問

2020-07-14 11:59

老師我是小規模納稅人，我的處理：1：借 利潤分配-未分配利潤    貸  應交稅費-企業所得稅所得稅          借 應交稅費-企業所得稅      貸 銀行存款       盈余公積紅沖以后該怎么做，請老師指點，謝謝。

QQ老師 解答

2020-07-14 12:07

你好！原計提分錄寫一下

木易聯 追問

2020-07-14 12:14

原計提   借利潤分配-法定盈余公積    貸盈余公積-法定盈余公積    借利潤分配-末分配利   貸利潤分配-法定盈余公積

QQ老師 解答

2020-07-14 12:17

你好！這分錄紅字沖差額就可以，或者是全額沖在按現在的計提做籃子

木易聯 追問

2020-07-14 12:33

老師我的利潤分配-未分配利潤在交稅時是借方，提盈余公積又在借方，這樣是否會表不平衡。

QQ老師 解答

2020-07-14 12:34

借利潤分配-法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-末分配利 貸利潤分配-法定盈余公積都是紅字

木易聯 追問

2020-07-14 12:59

老師我是小規模納稅人，交所得稅時我的處理：1：借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-企業所得稅所得稅 借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款     老師我的利潤分配-未分配利潤在交稅時是借方，提盈余公積又在借方，這樣是否會表不平衡， 謝謝。

木易聯 追問

2020-07-14 13:50

老師在嗎？

QQ老師 解答

2020-07-14 14:05

你好！未分配利潤是借方紅字