沛艷 追問

2020-09-06 16:07

我也是按照這種方法做的，可是后面導致成本表與庫存商品或周轉材料明細賬的期未余額不一致呢？這個問題怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:09

你好 怎么能不一致呢？明細賬也是需要沖減的。

沛艷 追問

2020-09-06 16:18

7月暫估入庫一筆耗材2.9萬，8月收到發票實際金額2.7萬，8月做兩筆分錄：1、紅沖7月暫估金額2.9萬；2、已實際金額記賬2.7萬，導致成本表與明細賬0.2萬的差額，怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:20

你好  這個是不用處理的。