小朗朗 追問

2021-01-21 10:00

增值稅呢怎么寫呢？

meizi老師 解答

2021-01-21 10:03

 你好     看上面分錄。 增值稅給你做了計提   和繳納分錄 了  

小朗朗 追問

2021-01-21 10:05

上面做的不是城建稅的嗎？

meizi老師 解答

2021-01-21 10:08

 你好。 上面做了增值稅   的計提 和繳納增值稅的分錄。   還有城建稅的計提和繳納分錄 。我一起給你做的。 你看看  

小朗朗 追問

2021-01-21 10:13

借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，這里我的是增值稅-銷項稅額，繳納的時候也是沖這個增值稅-銷項稅額吧？

meizi老師 解答

2021-01-21 10:17

 你好    你是一般納稅人還是小規模 ？  上面我寫的小規模的情況分錄的  。   一般納稅人才是有銷項稅三級科目的  

小朗朗 追問

2021-01-21 10:32

小規模，我們有銷項稅啊

meizi老師 解答

2021-01-21 10:36

 你好。   我說的是銷項稅三級科目 正常是小規模不會用跟這個科目哈。  你用了這個科目 是說明你采用的一般納稅人科目在做賬 。 若你用 了一般納稅人的科目 。 那么 你做賬：借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，這里我的是增值稅-銷項稅額，繳納的時候也是沖這個增值稅-銷項稅額   是的      

小朗朗 追問

2021-01-21 11:32

繳納的個稅有發票嗎？

meizi老師 解答

2021-01-21 11:36

 你好  有完稅證明。 拿著來做賬 就行了。   么有單獨的發票。