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您好！年末公司有筆2019年的賬，實際是找的個人承兌貼現，會計做成借銀行存款，貸其他應付款了，應該貸應收票據的，現在應該怎么調？謝謝！
落后的盼望
于2021-02-02 15:58 發布 ??652次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-02-02 15:59
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老師，想問下就是我們去年這邊走了幾筆賬，按理講我們是收到代收代付私人卡打到公戶的錢再公戶對公戶打給他，他把票據背書給我們，但是我們這邊就沒有把錢打給他，就直接接受了他的票據，我們就直接做了，錯誤記賬了借：應收票據，貸：其他應付款-代收代付（摘要是收代收代付貨款），但是正確的應該是借：銀行存款，貸：其他應付款-代收代付，再借應收票據，貸銀行存款，相當于我們鏈條斷了個人戶打給我們公戶錢的那一筆交易，然后我們現在在從公戶把錢打給他，讓這個交易完整，就想著咋調賬，我想著是，再這個月的賬，沖銷上年這幾筆交易的總和，然后再重新記賬，你感覺這樣對嗎，圖片是我簡單的做了一下帳，因為我覺得是不影響損益
答： 你好！可以的，不涉及損益類科目原分錄紅字調整就可以
老師，公司收到A公司一張票據50萬，然后也貼現了。突然發現就是這張票據占用的是我們的貸款額度，A公司需要走我們賬戶歸還。借：銀行存款50貸：其他應收款--A公司用于歸還貸款50借：其他應收款--A公司用于歸還貸款50貸：銀行存款50這樣可以嗎？
答： 您好，可以的。內控角度，建議您取得一個走公司過賬的緣由，讓對方公司蓋好公章哦。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好，18年有個到期的電子承兌匯票，當時的會計只做的一筆票據的賬是借銀行存款，貸，其他應付款， 我是今年年來的，由于她之前都沒有做票據我要全部做，我又做了這個票據借應收票據，貸應收賬款，導致現在賬面有余額，現在要怎么處理
答： 你好 ；? 這個是電子匯票是你們什么業務發生的 。是? ?銷售貨物出去? 收到的? 匯票是嗎？? ?
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