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萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-02-24 18:04

請問你是什么暫估？暫估分錄是什么？

木子 追問

2021-02-24 18:08

是貨款暫估的，當時沒有拿到發票

木子 追問

2021-02-24 18:09

我暫估的分錄是
借:庫存商品-暫估
    貸:應付賬款
但是當月結轉到主營業務成本了那個暫估的庫存商品

萱萱老師 解答

2021-02-24 18:10

紅沖結轉成本分錄，重新按發票結轉

木子 追問

2021-02-25 09:59

老師，這樣做的話庫存商品貸方有余額怎么處理呢

萱萱老師 解答

2021-02-25 10:20

貸方余額也可以做相反的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
請問你是什么暫估？暫估分錄是什么？
2021-02-24 18:04:07
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
你好，學員，沖紅暫估入賬分錄，不需要沖回成本的
2022-12-14 09:53:24
你好！你如果想稅前扣除，就應該計入去年
2019-05-15 10:01:52
你好在單獨做一個成本的。
2022-04-22 14:05:53
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