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L老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-03-01 13:52
老師，我們有勞務(wù)工，勞務(wù)公司先的稅收編碼是人力資 問
你好，勞務(wù)派遣是對(duì)的 答
老師，去哪開農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，怎么操作？ 問
你是要自己開收購發(fā)票還是？ 答
您好，代賬公司23年的四季度申報(bào)的未分配利潤和我2 問
不能直接把 23 年年報(bào)數(shù)據(jù)覆蓋提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已經(jīng)完成并更正了 23 年企業(yè)所得稅年報(bào)； 規(guī)則：年報(bào)一旦報(bào)完 / 更正完，就不允許再修改當(dāng)年的季度申報(bào)表（含四季度） 現(xiàn)在正確做法（不折騰、合規(guī)） 23 年四季度季報(bào)不動(dòng)了，系統(tǒng)已經(jīng)鎖死，線上改不了。 23 年財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）按更正后正確數(shù)為準(zhǔn)，已經(jīng)在 10 月更正過，沒問題。 24 年一季度期初未分配利潤，按更正后 23 年年報(bào)的年末數(shù)填，不要按舊四季度數(shù)。 差異不用強(qiáng)行拉平：季報(bào)是預(yù)繳數(shù)據(jù)，年報(bào)是最終數(shù)據(jù)，允許存在差異；稅務(wù)真問起來，寫個(gè)簡(jiǎn)單說明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度損益，導(dǎo)致季報(bào)與年報(bào)未分配利潤不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年報(bào)填；差異正常，寫說明即可。 答
老師說請(qǐng)問一下離職補(bǔ)償金怎么報(bào)個(gè)稅呀 問
同學(xué)，你好 登錄扣繳端后，點(diǎn)擊左側(cè)“綜合所得”，在“收入及減除填寫”界面選擇“解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金”進(jìn)入填寫頁面； 答
個(gè)人給公司打款，開了公司發(fā)票（財(cái)務(wù)前期不知道，開完 問
業(yè)務(wù)真實(shí)、個(gè)人代公司付款：不用紅沖，補(bǔ)委托付款證明即可。 實(shí)際是個(gè)人消費(fèi)、開錯(cuò)抬頭：當(dāng)月紙質(zhì)票作廢，專票 / 電子票直接紅沖重開 答
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