木子麗 追問

2021-04-17 08:58

但發票是開給母公司的，發票抬頭也是母公司的，而不是子公司的

meizi老師 解答

2021-04-17 09:02

 你好        本身開票就開的不對。 要開給 子公司 然后子公司出具委托母公司付款的委托書 ；讓供應商重新開票一下 

木子麗 追問

2021-04-17 09:04

很多已經付了錢啦，再重新開的話就不現實了 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:05

 你好         那你母公司無法入賬 ； 子公司入賬后無法稅前扣除 ；   

木子麗 追問

2021-04-17 09:05

發票已經開給母公司啦，為了報表做好看一點，還有沒有什么其他的辦法，就不影響當期損益的賬務處理 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:06

 你好  關鍵是母公司沒有這個業務。 你不能說 發票給母公司了 就去做費用 也不合理的。  要按照實際業務來做才對  

木子麗 追問

2021-04-17 09:07

為什么母公司無法入賬呢？實在不行，作為母公司的支出啊

meizi老師 解答

2021-04-17 09:08

 你好   母子公司是 獨立核算。 獨立做賬的 ； 你子公司發生的業務應該子公司單獨來做賬的。    

木子麗 追問

2021-04-17 09:12

但是現在我們這個母公司上面也還有一個母公司，那我們這個公司的一些開支有時候也是直接發票就開給了母公司呀 ？

木子麗 追問

2021-04-17 09:13

還可以這樣做呀，我先做母公司購進來，然后再賣給子公司 等于就是做了兩筆分錄

meizi老師 解答

2021-04-17 09:16

 你好      那總得看你們實際業務是什么；你母公司如果真的要銷售給子公司 可以。 前提是你們有發生這個業務。 母公司還得開票給子公司 ； 子公司做購進 。 母公司 做購進在銷售  

木子麗 追問

2021-04-17 09:21

是的，那我就是母公司開一筆銷售的發票給子公司，這樣做的話應該是可以的，是吧 

木子麗 追問

2021-04-17 09:22

我們母公司這邊實際的業務就是子公司有這批業務的需要啊，然后我母公司先購進，然后再賣給他 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:23

 你好 是的。 這樣來做  是合理的。   

木子麗 追問

2021-04-17 09:31

子公司的廚房用具，碗筷母公司購進時是做借:周轉材料   貸:銀行存款，銷售給子公司時借:長期股權投資  貸:周轉材料是嗎

meizi老師 解答

2021-04-17 09:34

你好        銷售就得做收入了。  你要是做實物投資的話   才是這樣來做的  

木子麗 追問

2021-04-17 09:38

我是做實物投資啊，因為這些都是實物投資出去的嘛 

木子麗 追問

2021-04-17 09:40

當時子公司在成立之前稅務，工商都還沒辦好，收入也是開的母公司賬戶，也是母公司這邊開的發票出去 ，母公司做收入還是代收

meizi老師 解答

2021-04-17 09:43

 你好      你上面不是說銷售嗎 ？  實物投資跟銷售不一樣的 ；   實物投資雖然也可以開票給子公司。 然后實物投資是做 ：  借:長期股權投資  貸:周轉材料   而你銷售的話是做 ：借應收賬款貸其他業務收入  應交稅費等 。  兩個是  不同業務哦。 你自己想好要怎么來做   

木子麗 追問

2021-04-17 09:46

我知道，剛問的不是實物投資這個問題了

meizi老師 解答

2021-04-17 09:49

     好的。 那 你上面的問題理解了嗎 ？    如果有什么問題可以問