老師對方開票給我們的，對方開了含稅21335.3，實際我們支付只要19004.3，因為是對方多開了發票給我們，我們不讓對方不要重新開票了，讓對方把多開2331元的錢直接轉我們賬戶，我們在付21335.3給對方，怎么做賬

答： 轉你們私戶里面對吧

我公司給對方付款10000元，對方只給我們開了9000的發票，剩下未開票金額一直在賬上掛著，現確定對方不給開票了，請問我們怎么做賬

答： 您好 請問付款的時候怎么寫的分錄

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，我們給A供應商付款35000元（2022年付款）。對方給我們拉來了一臺設備。但是一直不給我們開票。設備其實價值是50000元。因為對方一直不給我們開票，我們也一直沒有付尾款。那我們應該怎么賬務處理？發票對方是肯定不會給我們開了會計分錄該怎么做？

答： 1. 2022 年支付款項時 借：預付賬款 ——A 供應商 35000貸：銀行存款 35000 2. 設備驗收入庫（按暫估價值入賬） 借：固定資產 ——XX 設備 50000（按雙方確認的設備價值暫估）貸：預付賬款 ——A 供應商 35000應付賬款 ——A 供應商（尾款） 15000