小丁 追問

2021-08-26 17:03

你也可以這么理解   
1、月底計提工資、社保、公積金

借：主營業務成本-員工成本-工資（應發工資） 500

        主營業務成本-員工成本-社保 10

        主營業務成本-員工成本-公積金 10

          貸：應付職工薪酬   520


 2 、借：應付職工薪酬

              貸：其他應付款 520

3、還給公司A

        借：其他應付款 520

              貸：銀行存款

小丁 追問

2021-08-26 17:04

我想問的是這樣就可以了么？         員工部分，個稅、公積金、社保因為沒有從我們賬戶扣，  還需要體現么？

樸老師 解答

2021-08-26 17:11

你們報工資薪金個稅就要體現的

小丁 追問

2021-08-26 17:34

那我應該什么時候體現呢， 還錢的那一個十點，同時發了工資，交了社保、公積金、個稅么？

樸老師 解答

2021-08-26 17:41

工資薪金個稅是不是你們報的

小丁 追問

2021-08-26 17:43

不是，我工資表發給人家，錢打過去就可以，沒有其他操作

樸老師 解答

2021-08-26 17:45

那你收到勞務費發票對吧
那你直接做
借勞務費科目
貸銀行存款
沒有其他的分錄

小丁 追問

2021-08-26 17:48

沒有發票，因為我們是同一個公司？  稅和工資總公司統一交，賬戶是兩個，各記各的，總公司給交，然后從我們賬戶還給他們？

樸老師 解答

2021-08-26 17:56

嗯
那就直接做勞務費

小丁 追問

2021-08-26 17:59

借：其他應付款
 貸：銀行存款 

也可以吧

樸老師 解答

2021-08-26 18:01

那你費用用啥做呢

小丁 追問

2021-08-26 18:03

主營業務成本，成本費用啊

樸老師 解答

2021-08-26 18:09

可以
你有的做就可以了哦