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送心意

笑笑老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2016-12-28 02:48

您好，應(yīng)納增值稅＝3000/1.05*5%＝142.86
借：銀行存款 3000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 2857.14
應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（簡易計稅）142.86

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您好，應(yīng)納增值稅＝3000/1.05*5%＝142.86 借：銀行存款 3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2857.14 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（簡易計稅）142.86
2016-12-28 02:48:56
您好，對的，這個是沒錯的，是這樣做的
2024-08-02 10:31:11
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023-04-23 16:48:23
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預交增值稅 銀行存款
2024-04-12 14:56:19
1.計算應(yīng)預繳增值稅：一般計稅方法的預繳稅款計算公式為：應(yīng)預繳增值稅=預收款÷（1%2B適用稅率）×預征率適用稅率為9%，預征率為3%。根據(jù)公式，應(yīng)預繳增值稅=800÷（1%2B9%）×3%=21.65萬元。 2.預收房款和預繳增值稅的會計分錄：借：銀行存款 800萬元貸：預收賬款 800萬元 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（預繳稅款） 21.65萬元 貸：銀行存款 21.65萬元 1.售房的會計分錄：借：預收賬款 1000萬元貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000萬元 2.應(yīng)繳增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄：應(yīng)繳增值稅=主營業(yè)務(wù)收入÷（1%2B適用稅率）×適用稅率-進項稅額假設(shè)進項稅額為0，適用稅率為9%。根據(jù)公式，應(yīng)繳增值稅=1000÷（1%2B9%）×9%=82.57萬元。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 82.57萬元 貸：銀行存款 82.57萬元 實際繳納增值稅時，會計分錄為： 借：銀行存款 82.57萬元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 82.57萬元
2023-11-07 15:16:05
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