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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-09-17 16:49

你好，收入正常賬務(wù)處理的
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

洛杉磯的十點半 追問

2021-09-17 16:49

那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢

冉老師 解答

2021-09-17 16:50

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

冉老師 解答

2021-09-17 16:50

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸其他收益

洛杉磯的十點半 追問

2021-09-17 16:50

應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額？

冉老師 解答

2021-09-17 16:54

你好，不用的，小規(guī)模不用設(shè)置銷項稅得

洛杉磯的十點半 追問

2021-09-17 17:00

可以不可以應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅款？

冉老師 解答

2021-09-17 17:02

你好，這個是可以的，學(xué)員

洛杉磯的十點半 追問

2021-09-17 17:10

如果是專票呢

洛杉磯的十點半 追問

2021-09-17 17:11

可以設(shè)置銷項稅額吧

冉老師 解答

2021-09-17 17:11

可以設(shè)置銷項稅額的一般都是一般納稅人的

洛杉磯的十點半 追問

2021-09-17 17:15

但是專票得交稅呢

冉老師 解答

2021-09-17 17:18

是的，也是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，繳納時候，沖減這個科目的 

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你好，收入正常賬務(wù)處理的 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2021-09-17 16:49:10
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-10-23 13:42:04
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-03-22 09:14:48
好，你把那個貸方營業(yè)外收入的二級科目改成政府補(bǔ)助就可以啦，就是貸，營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2022-03-22 15:18:43
小規(guī)模未達(dá)起征點增值稅分錄是指小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點的，按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定，可以采用小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予按比例征稅的辦法。小規(guī)模未達(dá)起征點增值稅分錄主要包括應(yīng)納稅銷售額、減免稅額以及應(yīng)納稅額等。 拓展知識：小規(guī)模未達(dá)起征點增值稅有著清晰的記賬憑證，并可以在《增值稅專用發(fā)票》上直接打印。小規(guī)模納稅人不能享受準(zhǔn)予按比例征稅的優(yōu)惠，在申報增值稅時，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)增值稅管理，并妥善處理增值稅稅款申報工作。 應(yīng)用案例：某公司是小規(guī)模納稅人，根據(jù)2018年新版《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定，未達(dá)到起征點的，可以采用小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予按比例征稅的辦法。某公司在報稅時，將按照《增值稅專用發(fā)票》應(yīng)納稅銷售額、減免稅額以及應(yīng)納稅額等，進(jìn)行小規(guī)模未達(dá)起征點增值稅分錄。
2023-02-24 18:27:14
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